来料检验单电脑系统填写_来料检验系统标准录入

2024-06-03 01:11:28

1.进料检验管理流程是什么

2.跟单文员用什么录入电脑系统

3.出库单编号操作系统怎么填

4.报检单填制要求（一）

来料检验单电脑系统填写_来料检验系统标准录入

仓库管理作业流程

(一).认识,识别,熟悉企业产品结构及零部件；

从产品的用途及类别细分产品，了解其材料间的异同点，及功能与用途，从而更好地熟悉产品。

(二).货仓存放位置规划；

根据材料的特性、用途及安全性分类规划仓库存放位置。例如化学物品，有毒材料，有保质期的材料，恒温要求的材料等等要做分类，对货仓位置进行规划，对货架进行上中下，左右进行分格，然后按照不同的位置放置不同的货物。

(三).采购物品点数、收货、入库；

1.对供应商送货进行收料、点数、核对订单、确认无误后签收厂商送货单，货物放置在仓库外面暂收区域；

2.开出《进料检验单》通知品管进行检验；

3.品管检验合格，对物品办理入库手续，仓管依照已盖合格章的《进料检验单》，搬移物品进入仓库指定存放区域；品管检验不合格，对物品办理退货手续，仓管依照已盖不合格拒收章的《进料检验单》，搬移物品进入待退区域，通知采购联络供应商退货；有时品管检验的结果是不合格，但因为工厂对材料的急需或其它原因，判定的结果不是拒收，而是特采入库，特采入库时，仓管依照已盖特采章的《进料检验单》，搬移物品进入仓库特别存放区域；特采物品应与正常物品分开存放。

4.登记料卡和仓库库存帐增加；

有些公司在货架上会贴上料卡，登记材料的每一次收发，通常是收发料人员登记，收发完材料之后，仓管员还要根据入库单，发料单等已签核的单据登记仓库库存帐本，所以登记料卡和仓库帐本是不同的人在作业。.

5.详细作业程序请参见附档1《仓库点数收货程序》。

(四).采购物品退货；

退货分为两种:一种是品管部门在暂收区域检验出的不合格品，属于入库前品管发现的不合格品需要退货；另一种是品管已检验合格（或特采）入库，但在仓库保管时发现不良，或在生产线使用时发现不良退回仓库，属于入库后在仓库发现的不合格品需要退货。

1.对于品管检验的暂收区的不合格退货，开出暂收退货单，并将货物转移至待退区域，通知采购联络供应商拉回;

2.对于仓库不合格品退货，开出仓库退货单，并将货物转移至待退区域，通知采购联络供应商拉回;

3.请供应商签收退货单.

4.登记料卡和仓库库存帐减少，详细作业程序请参见附档2《采购退货作业程序》。

(五).发料给生产线；

1.以生产线开来的领料单为依据,进行备料;

2.通知生产线领料并发料,请生产线签收领料单.如仓库材料不足领料单数量,实务中仓库有两种处理方法,一种是记领料单的欠数,等材料到齐之后再补发第二次,第三次直至发完;另一种是领料单发料之后,不管有否发足,领料单视为已发料且发完,余数等仓库材料到达时再通知生产线重开领料单.也即一张领料单只发一次料,还有就是当主材料库存不足时,仓库可能采用替代料发料.领料单发料不足是物料控制不好的表现,说明物料没有及时到达,出现了临时缺料.

3.登记料卡和仓库库存帐减少.

4.详细作业程序请参见附档3《生产领料作业程序》。

(六).生产线退料、补料处理；

1.以生产线开来的退料单、补料单为依据,进行退料入库和对补料单发料；

2.对于生产线开来的退料单,要请生产线注明退料原因，以便区别对待；通常的退料原因分为三种：

余料退回

来料不良（或来料短少）

生产不良（或加工不良，制程不良）

对于余料退回的材料，则可放入仓库正常区域等待下次领走；

对于来料不良的材料，应单独存放在不良或待处理区域，待品管部检验确认之后，联络退给供应商；

对于生产不良的材料，应单独存放在不良或废品区域，待品管部检验确认之后，进行不良和报废处理。

3.对于生产线开来的补料单,要请生产线注明补料原因，补料原因与退料原因基本相同，所以有许多工厂退料单和补料单同时开出，退料单退不良材料，然后补料单申领良品材料。

4.仓管签核退料单或补料单，退料进入仓库或发出补料单货物。

5.根据实物的收发数量登记料卡，根据退补料单单据的数量登记仓库库存帐.

6.详细作业程序请参见附档4《生产退、补料作业程序》。

(七).产品生产入库；

1.接受生产线开来的入库单,要求完工产品进入暂收待验区域，通知品管进行入库检验；

2.品管检验合格，完工产品办理入库手续，仓管员依据已盖合格章的入库单，搬移物品进入仓库指定存放区域；品管检验不合格，完工产品填写暂收退货单,仓管员依据已盖不合格章的入库单，搬移完工品进入待退区域,通知生产线重工返修或报废；

3.如完工产品合格入库,则登记料卡和仓库库存帐增加；

4.详细作业程序请参见附档5《生产入库作业程序》。

5.委外产品入库时，类似于采购点数收货程序，即点数，核对委外订单，确认无误填写《进料检验单》，品检合格入库。登记料卡库存帐，收抵货物。

(八).产品出货；

1.以业务部开来的出货单（或装箱明细表）为依据,进行备货并放入备货区域;

2.通知品管对备货区货物进行检验至合格；

3.通知业务部联络运输公司运走货物；

4.登记料卡和仓库库存帐;

5.详细作业程序请参见附档6《产品出货作业程序》。

(九).存货不良和报废；

1.仓库良品区域如发现不良和报废品时,仓库填写《不良报废申请单》，2.仓库通知品管部门对不良和报废品品质进行检查确认，3.如确认为不良和报废品，则登记扣减良品仓的料卡和库存帐本，增加不良报废品仓的料卡和帐本。

4.不良报废品如果无任何利用价值需要销毁时，填写《不良报废品处理单》，经领导审核后登记不良报废仓料卡和库存帐减少。

5.详细作业程序请参见附档7《存货不良和报废作业程序》。

(十).仓库借还货；

仓库有时会从协力厂商或关系人厂商借入材料，或借出材料给别的厂商，所以借货分为借入和借出；同样，借入材料的需要归还，就是还出，借出的材料，厂商也会还进来，就是还入；所以还货也分为还入和还出，借入货物的作业程序。

1.仓库填写《借货单》（注明借入），货物送达工厂后，仓库办理收料，点数，货物进入暂收区域；然后通知品管进行检验，检验合格就入库，仓库登记料卡，同时登记库存帐本增加。基本程序类似《采购点数，收货程序》

2.如果自己的材料已经购买回来，需要还回借入材料时，仓库填写《还货单》（注明还出），并领出货物，登记料卡和帐本减少。

借出货物的作业程序:

1.仓库填写《借货单》（注明借出），并领出货物，登记料卡和帐本减少。

2.协力厂还回货物时，仓库办理收料，点数，货物进入暂收区域；然后通知品管进行检验，检验合格就入库，仓库登记料卡，同时登记库存帐本增加。

3.借还货的详细作业程序请参见附档8《借还货作业程序》。

(十一).仓库盘点；

盘点分为大盘点和小盘点；大盘点通常每年6月底和12月底各1次，这是会计师和外部审计机构要求的，必须执行；小盘点通常每月1次，只是内部管理的需要，也可省略。大盘点需要打印盘点卡，并粘贴在货物上进行详细多次点数；小盘点则只需打印盘点明细表(或盘点清册)，按照帐本上记载的货物数量进行抽盘或全部盘点。

大盘点的作业程序如下:

1．年中和年底先结账和关帐

2．打印每个货物的盘点卡，贴在货物的显眼醒目部位或货架上；

3．仓管员进行第一次初盘，将盘点完的数量写在盘点卡上；

4．会计部门会同其它部门参与盘点人员进行第二次复盘，确保盘点数量正确，同时将盘点完的数量写在盘点卡上；

5．邀请会计师进行盘点，确认盘点结果，并将确认的盘点数量登记在盘点卡；

6．取下盘点卡，登记盘点结果，做出《盘盈亏明细表》，提请总经理审核通过，并更正仓库库存帐本和料卡，作为会计仓库资产的依据。

7．详细作业程序请参见附档9《仓库盘点作业程序》。

小盘点的作业程序如下:

1．月底先对仓库帐本和料卡计算结存数量，检查使料卡和库存帐本结存数量一致，停止收发；

2．统计库存帐本结存数量，做成盘点明细表；

3．仓管以盘点明细表数量为准，对仓库存货的实物数量进行清点，并登记在盘点明细表上；小盘点可视管理需要，如果仓库管理一直很好，可只进行某些重要存货的抽盘，如果管理不好，账目混乱，可对所有货物进行细致盘点。

4．填写《盘盈亏明细表》，提请总经理审核通过，对于盘盈亏，仓库人员负有主要的保管责任和解释责任；

5．以实物盘点结果更正仓库库存帐本和料卡。

(十二).库存结帐；

1．仓管人员每月底要进行结账处理，通常以每月月底为时间点；

2．仓管人员检查货物是否全部都摆在了指定的区域和位置，减少临时停放；

3．暂收区域的货物从速入库；待退区域的货物从速退出；保持仓库的中转顺畅；

4．将所有入，出库单据的数量全部登记在库存帐本，结出月末库存数量。

5．核对库存帐本、料卡的月末库存数量是否一致，如不一致，应检查发料人员和记账人员的内部疏失。

6．核对库存帐本、会计帐的月末数量是否一致，如不一致，应核对仓管人员和会计人员的记账明细。

7．核对帐本一致后，请会计确认（通常是会计盖章）结账数量。

8．整理本月进出月报表和仓库金额明细表。

9．详细作业程序请参见附档10《仓库结账作业程序》。

基本作业流程就是这样的哦。在这个只能打字的地方，只能说怎么些啦。

进料检验管理流程是什么

IQC在来料检验时，经常会遇到各种各样的不良，检查时要从来料整体和抽取样品两方面来进行检查。

IQC即来料品质检验，指对采购进来的原材料、部件或产品做品质确认和查核,即在供应商送原材料或部件时通过抽样的方式对品质进行检验，并最后做出判断该批产品是接收还是退换。

来料检验一般步骤：

IQC来料检验常用抽样手法

1、层次抽样法

来货若为分层摆放或次序排列的，则可采用层次抽样法进行抽样。见下图示。如电阻、电容等贴片料多卷摆放在一起，卡通箱等分层叠放等，则适用之。

2、对角抽样法

对于来货摆放横竖分明、整齐一致的，则可采用对角抽样法进行抽样。见下图示。如使用托盘等盛装或平铺放置的来料，则适用此法。

3、三角抽样法

来货若摆放在同一平面时，则可采用三角抽样法抽样。见下图示。二中所述情况也适用此法。

4、 S型抽样法

来货若摆放在同一平面时，也可采用S形抽样法抽样。见下图示。

IQC一般主要负责对购进的材料进行质量控制，包括检验和各种数据统计分析等。常用的报表一般有检验报告，月度或年度的进料检验结果汇总，材料PPM报告，等等。

报表非常多，可以借助一些软件系统进行分析处理，做到无纸化、节省人力成本，提高对品质问题的反应能力，缩短反应时间，同时可自动采集检测数据并生成IQC所需的报表，也提高作业人员工作效率。

扩展资料：

主要职责

1、执行上级安排对原材料检验任务。

2、依据检验规范/检验标准/作业指导书及样品执行物料的检验工作。

3、对检验过程中（流程、方法等）隐患性问题及时上报，批次性问题上报并跟进处理结果。

4、检验记录报表填写。

5、点检检验用工装设备，可靠性试验的操作实施。

参考资料：

百度百科-IQC

跟单文员用什么录入电脑系统

　进料检验管理是很多管理者都想要学习的内容，那么你知道进料检验应该怎么管理呢?下面为您精心推荐了进料检验管理流程，希望对您有所帮助。

进料检验管理流程

　1、采购部对进料依据对外下达的采购订单开具?验收单?。

　2、检验员收到验收单后，依据检验标准进行检验，并将进货厂家、品名、规格、数量等，填入检验记录表内，需要抽样的检验员必须亲自抽样。

　3、判定合格，即将来料加以标识?合格?，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并通知采购部办理入库手续;判定不合格，即将来料加以标识?不合格?,填妥检验记录表及验收单内情况，并将检验情况通知采购部。需要办理回用的，由采购部填写《不合格品回用申请单》，按程序审批并考核。批准后检验员对该批货物标识?回用?，并于检验记录表、验收单内注明回用处理情况，通知采购部办理入库手续。

　4、原材料的检验应于收到验收单后两日内验毕，紧急需用的来料优先办理。检验合格后，仓储部见合格单方可办理入库手续，未见通知单擅自办理入库，每次对相关责任人处以50-200元处罚。

　5、检验时，如无法判定合格与否，则即请技术开发部、质量管理部、采购部、使用单位等派员会同验收，判定合格与否，会同验收者亦必须在检验记录表内签字确认。

进料检验管理制度

　1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。

　2.待收料。

　物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的?采购单?时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

　3.收料。

　(1)内购收料。

　①材料进厂后，收料人员必须依?采购单?的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于?请购单?，办理收料。

　②如发觉所送来的材料与?采购单?上所核准的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非?采购单?上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

　(2)外购收料。

　①材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依?装箱单?及?采购单?开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于?采购单?。

　②开柜(箱)后，如发现所装载的材料与?装箱单?或?采购单?所记载的内容不符时，通知办理进口人员及采购部门处理。

　③如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮?等异常情况时，经初步计算损失将超过5 000元以上者(含)，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业，如未超过5 000元者，则依实际的数量办理收料，并于?采购单?上注明损失数量及情况。

　④对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立?索赔处理单?呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。

　4.材料待验。

　进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴上材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验的材料分开储存，并规划?待验区?以作为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入?进货日报表?以作为入账销单的依据。

　5.超交处理。

　交货数量超过?订购量?部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%(含)以下，由物料管理部门在收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管(如科长)同意后，方能收料，并通知采购人员。

　6.短交处理。

　交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(如科长)同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

　7.急用品收料。

　紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到?请购单?时，收料人员应先询问采购部门，确认无误后，方可依收料作业办理。

　8.材料验收规范。

　为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等适时通知使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订?材料验收规范?，呈总经理核准后公布实施，以作为采购及验收的依据。

　9.材料检验结果的处理。

　(1)检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格检签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

　(2)不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于?材料检验报告表?上注明不合格原因，经主管作出处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理部门办理退货。

　10.退货作业。

　对于检验不合格的材料退货时，应开立?材料交运单?并检附有关的?材料检验报告表?呈主管签认后，将异常材料出厂。

　11.实施与修正。

　本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

进料检验工作流程

　1、供应商 >供应商送材料，经仓库人员点收，核对物料的规格、数量相符后给予以签收，再交进料检验部门IQC验收。

　2、检验依照单次抽样标准 >标准给予检验判定，并将其检验结果书面形式记录下来《进料检验日报表》。

　3、判定合格(允收)，必须在物料外包装适当处贴合格标鉴，并加注检验时间及签名，由仓库与供应商办理入库手续。

　4、检验人员判定不合格(拒收)之物料，必须填写《不合格通知单》交质检主管审核裁定。

　5、质检主管核准不合格(拒收)物料，由质检人员将《不合格通知单》一联通过采购，通知供应商处理退货及改善事宜，且在物料外包装上贴上不合格标签及签名。

　6、品管部门判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或采购部向品管部提出予以特殊审核或提出特采申请。

　a：供应商或采购部人员认定判定有误时;

　b：该项符合物料生产急需使用时;

　c：该项缺陷对后续加、生产影甚微时;

出库单编号操作系统怎么填

erp订单系统，sap系统。跟单文员一般用erp订单系统，sap系统这两个系统录入电脑，SAP的主要功能有商业智能、客户关系管理等，ERP主要功能为供应链管理等，对企业产品的销售、采购、生产、库存等环节有了一个全过程的管理，实现财务业务一体化。ERP注于数据结构和资源管理，面向小型企业，而SAP则关注企业财务和供应链管理，更适用于大型企业，支持多语言、多币种。

报检单填制要求（一）

出库单编号操作系统方法如下：

1、打开电脑搜索出库单，

2、打开出库单后，出库单的标题一般为“xxx公司/单位销售出库单”。第一行填写购货单位，这里需要注意的是填写的单位名称和公章必须一致。日期的格式为XXX年XXX月XXX日。编号一般为销售公司填写，主要格式为C-2020-01-003等等。

3、第二行填写购销方式，主要有实体销售、电话销售、网络销售等等，根据实际情况填写即可。

4、第三行填写交货地点，这里一定要填写详细的地址，精确到门牌号。

5、第四行填写销售货物的主要信息。主要包括产品的代码，一般为S-1993-15-12等，产品名称一般填写中文，如果进口货物则需要填写中文和英文双标注，规格型号按照产品标签填写即可，发货仓库填写XXX仓库即可，一般为003仓库。实发数量和销售单价填写多少个，多少元，一般为3000个，6元/个。销售金额为数量*单价，例如3000*6=18000元。

6、最后制单、业务员、审核三个地方要署名和签章，最后在出库单盖上单位的公章即可。出库单属于原始凭证的一种,是商家之间互相调货所用的凭证,根据出库的材料可以分为销售出库单、材料出库单、其他出库单等。

（一）入境货物报检单填制要求

入境货物报检单所列各栏必须填写完整、准确、清晰，没有内容填写的栏目应以斜杠"/"表示，不得留空。

1．报检单位：指向检验检疫机构申报检验、检疫、鉴定业务的单位；报检单应加盖报检单位公章。

2．报检单位登记号：指在检验检疫机构登记的号码。

3．收货人和发货人：按合同填写。

4．企业性质：根据收货人的企业性质，在对应的"□"打"√"。

5．货物名称：按贸易合同或发票所列的货物名称，根据需要可填写型号、规格或牌号。货物名称不得填写笼统的商品类，如"陶瓷"、"玩具"等。货物名称必须填写具体的类别名称，如"日用陶瓷"、"塑料玩具"。不够位置填写的，可用附页的形式填报。

6．H.S.编码：指货物对应的海关商品代码。填写8位数或10位数。

7．原产国（地区）：指货物原始生产/加工的国家或地区名称。

8．数/重量：填写报检货物的数/重量，重量一般填写净重。如填写毛重，或以毛重作净重则需注明。

9．货物总值：按本批货物合同或报关单上所列的总值填写（以美元计）。如同一报检单报检多批货物，需列明每批货物的总值。（注：如申报货物总值与国内、国际市场价格有较大差异，检验检疫机构保留核价权力）。